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新疆维吾尔自治区新疆师范高等专科学校2020年部门预算公开

发布时间:2020-01-21 19:20 文章来源:院办公室 浏览次数:

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新疆维吾尔自治区新疆师范高等专科学校

2020年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分  新疆师范高等专科学校概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分  2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于新疆师范高等专科学校2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆师范高等专科学校2020年收入预算情况说明

三、关于新疆师范高等专科学校2020年支出预算情况说明

四、关于新疆师范高等专科学校2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆师范高等专科学校2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆师范高等专科学校2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆师范高等专科学校2020年项目支出情况说明

八、关于新疆师范高等专科学校2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆师范高等专科学校2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   新疆师范高等专科学校概况

 

一、 主要职能

新疆师范高等专科学校(新疆教育学院)是新疆学前教师、小学教师和基础教育管理干部培养培训的重要基地,被喻为“新疆中小学教师的摇篮”。学校是一所具有百年办学历史的高校,前身是始建于1906年的新疆师范学堂,1978年在乌鲁木齐第一师范基础上成立,1989年、2003年新疆广播电视师范大学、新疆工业技术学校相继并入 。2012年,新疆师范高等专科学校挂牌,实行“一套机构,两块牌子”,同年,新疆幼儿师范学校并入新疆师范高等专科学校。学校现有4个校区,占地1250亩。学校始终坚持社会主义办学方向,以立德树人为根本任务,以内涵建设为主线,以特色发展为路径,以改革创新为动力,按照“立足师范教育,做强职后培训,面向服务基层”的办学要求,努力将学校建设成为学前教师、小学教师、基础教育管理干部培养培训的重要基地。

新疆师范高等专科学校实验小学坐落在我校院内,其前身是创办于1906年的新疆师范学堂附属小学。新中国成立以后,学校更名为乌鲁木齐第一师范附小,1978年更名为新疆教育学院附小,1980年经自治区教育厅批准,学校更名为新疆教育学院实验小学,成为新疆维吾尔自治区成立最早的、兼有普及小学教育和进行教育科学研究双重任务的示范性实验小学,办学质量享誉天山南北。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看,新疆师范高等专科学校的部门预算包括:新疆师范高等专科学校本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。

新疆师范高等专科学校本级下设26个处室和14个二级学院,处室分别是:党政办、组织人事部、教务处、培训处、干训中心、学工部、团委、宣传部、财务处、审计处、纪检委、招生就业处、发展规划处、资产管理处、科研处、保卫处、现代教育技术中心、后勤服务中心、图书馆、基础教育研究所、质控中心(科级)、工会、离退休服务中心、东校区管理办公室、中小学德育研究中心、中小学双语教材中心。二级学院分别是教育科学学院、人文学院、思政部、预科学院、外国语学院、体育学院、音乐学院、美术学院、职业技术学院、数学学院、科学教育学院、信息技术学院、学前教育学院、继续教育学院。

本部门中,事业单位1家,纳入新疆师范高等专科学校2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:新疆师范高等专科学校实验小学。

新疆师范高等专科学校事业编制数1040个,实有人数1365人,其中:在职人员772人,较上年增加30人,减少52人;退休人员592人,较上年增加44人,减少13人;离休人员1人,较上年减少2人;另有劳务派遣人员247人。2019年车辆编制设置为30辆,实有车辆28辆。学校设有10个教学分院(部),办有51个普通本专科专业、73个成人本专科专业。2019年在校生11303人,其中:普通学生10242人,中专学生909人,成人学生152人(专科生)。

新疆师范高等专科学校实验小学事业编制数116个,实有人数160人,其中:在职106人,较上年减少1人;退休54人,较上年增加1人。目前办学规模为36个教学班,在校学生1980人;其中维吾尔族、哈萨克族、回族、蒙古族等少数民族用汉语言文字学习的约300多人。2019年车辆编制设置为1辆,实有车辆1辆,无增减变动。2019年房屋无增减变动。

 

第二部分  2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:新疆师范高等专科学校                                单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

16375.62 

201 一般公共服务支出


    一般公共预算

16375.62 

202 外交支出


    政府性基金预算


203 国防支出


教育收费(财政专户)

5940 

204 公共安全支出


事业收入


205 教育支出

26229.62 

事业单位经营收入


206 科学技术支出


其他收入

3914 

207 文化体育与传媒支出


用事业基金弥补收支差额


208 社会保障和就业支出




209 社会保险基金支出




210 医疗卫生与计划生育支出




211 节能环保支出




212 城乡社区支出




213 农林水支出




214 交通运输支出




215 资源勘探信息等支出




216 商业服务业等支出




217 金融支出




219 援助其他地区支出




220 国土资源气象等支出




221 住房保障支出




222 粮油物资管理支出




223 国有资本经营预算支出




227 预备费




229 其他支出




231 债务还本支出




232 债务付息支出




233 债务发行费支出


小           计

    26229.62

小           计

 26229.62

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)


230 转移性支出


收  入  总  计

26229.62

支  出  合  计

  26229.62

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:   新疆师范高等专科学校                             单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)




新疆师范高等专科学校 

24526.99

  14672.99


5940.00



 3914.00



205 



 教育支出

24526.99

  14672.99


5940.00



 3914.00




02 


 普通教育

24526.99

 14672.99


5940.00 



 3914.00 



 205

 02

 05

 高等教育

24526.99

 14672.99


5940.00



    3914.00 






新疆师范高等专科学校实验小学

1702.63

 1702.63








205



教育支出

1702.63

 1702.63









02


普通教育

1702.63

 1702.63








 205

 02

 02

小学教育

1702.63

 1702.63











 合计

26229.62

16375.62 


5940.00 



3914.00 



备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:新疆师范高等专科学校                                 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出




新疆师范高等专科学校 

 24526.99

16607.40 

7919.59 

205



教育支出

 24526.99

16607.40 

7919.59


02


普通教育

  24526.99 

16607.40 

7919.59 

205 

02 

05

高等教育

  24526.99

16607.40 

7919.59




新疆师范高等专科学校实验小学

 1702.63

1664.26

38.37

205 



教育支出

 1702.63

1664.26

38.37


02 


普通教育 

 1702.63

1664.26

38.37

205 

02 

02 

小学教育

 1702.63

1664.26

38.37




合计

26229.62 

 18271.66

7957.96 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:新疆师范高等专科学校                                   单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

16375.62 

201 一般公共服务支出




 一般公共预算

16375.62

202 外交支出




 政府性基金预算


203 国防支出






204 公共安全支出






205 教育支出

16375.62  

16375.62  




206 科学技术支出






207 文化体育与传媒支出






208 社会保障和就业支出






209 社会保险基金支出






210 医疗卫生与计划生育支出






211 节能环保支出






212 城乡社区支出






213 农林水支出






214 交通运输支出






215 资源勘探信息等支出






216 商业服务业等支出






217 金融支出






219 援助其他地区支出






220 国土资源气象等支出






221 住房保障支出






222 粮油物资管理支出






223 国有资本经营预算支出






227 预备费






229 其他支出






231 债务还本支出






232 债务付息支出






233 债务发行费支出




小       计

16375.62

小             计

16375.62 1423714237.10

16375.62  14237.10




230 转移性支出




收  入  总  计

16375.62

支  出  总  计

16375.62 

16375.62 


备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

表五:

一般公共预算支出情况表


编制部门:新疆师范高等专科学校



单位:万元


项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出




新疆师范高等专科学校

14672.99

11887.40

2785.59

205



教育支出

14672.99

11887.40

2785.59


02


普通教育

14672.99

11887.40

2785.59

205

02

05

高等教育

14672.99

11887.40

2785.59




新疆师范高等专科学校实验小学

1702.63

1664.26

38.37

205



教育支出

1702.63

1664.26

38.37


02 


普通教育

1702.63

1664.26

38.37

205 

02 

02 

小学教育

1702.63

1664.26

38.37




合计

16375.62

13551.66

2823.96











备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:新疆师范高等专科学校



单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费



新疆师范高等专科学校

11887.40

10168.73

 1718.67

301


工资福利支出

9484.13

9484.13


301

01

基本工资

3500.92

3500.92


301 

02 

津贴补贴

674.77

674.77


301

 03 

奖金

291.74

291.74


301

07 

绩效工资

1886.65

1886.65


301

10 

 职工基本医疗保险缴费

508.00

508.00


301

11 

 公务员医疗补助

388.00

388.00


301 

12 

 其他社会保障缴费

113.00

113.00


301

10

 养老保险

917.00

917.00


301

13 

 住房公积金

783.30

783.30


301

09 

 职业年金

420.75

420.75


303


对个人和家庭的补助

684.60

684.60


303

01

离休费

8.00

8.00


303

01

离休人员地方津贴补贴

3.89

3.89


303

07

医疗费

584.00

584.00


303

99

其他对个人和家庭的补助支出

88.71

88.71


302


商品服务支出

1718.67


1718.67

302

01 

 办公费

90.00


90.00

302

05

水费

300.00


300.00

302

06

电费

300.00


300.00

302

07

  邮电费

100.00


100.00

302

08

取暖费

160.00


77.85

302

11

差旅费

100.00


100.00

302

09

物业管理费

300.00


300.00

302

28

工会经费

83.51


83.51

302

29

福利费

75.16


75.16

302

39

其他交通费用

110.00


110.00

302

99

其他商品服务支出

100.00


100.00



新疆师范高等专科学校实验小学

1664.26

1386.10

278.16

301


工资福利支出

1319.59

1319.59


301

01

基本工资

478.97

478.97


301

02

津贴补贴

90.90

90.90


301

03

奖金

39.91

39.91


301

07

绩效工资

278.41

278.41


301

10

职工基本医疗保险缴费

76.35

76.35


301

11

公务员医疗补助

59.38

59.38


301

12

其他社会保障缴费

21.53

21.53


301

10

养老保险

142.11

142.11


301

13

住房公积金

106.58

106.58


301

99

其他工资福利支出

25.45

25.45


303


对个人和家庭的补助

66.51

66.51


303

07

医疗费

59.12

59.12


303

99

其他对个人和家庭的补助支出

7.39

7.39


302


商品服务支出

278.16


278.16

302

01

办公费

15.00


15.00

302

05

水费

45.00


45.00

302

06

电费

50.00


50.00

302

07

邮电费

2.76


2.76

302

08

取暖费

33.29


33.29

302

31

公务用车运行维护费

3.79


3.79

302

11

差旅费

20.00


20.00

302

09

物业管理费

50.00


50.00

302

16

培训费

1.42


1.42

302

17

公务接待费

1.41


1.41

302

28

工会经费

11.40


11.40

302

29

福利费

10.26


10.26

302

39

其他交通费用

5.00


5.00

302

99

其他商品服务支出

28.83


28.83



合计

13551.66

11554.83

1996.83










备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

表七:


项目支出情况表


编制部门:新疆师范高等专科学校



单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出




新疆师范高等专科学校


 

 

7919.59

 

 

53.94

 

 

2160.53

 

 

797.12

 

 

860.00

     4048.00






205

02

05

高等教育

2020年缴入国库非税收入项目

300.00


300.00









205

02

05

高等教育

2020年缴入国库非税收入项目

295.00


295.00









205

02

05

高等教育

2020年缴入国库非税收入项目

5.00


5.00









205

02

05

高等教育

改善办学条件

100.00





100.00






205

02

05

高等教育

改善办学条件

3928.00





3928.00






205

02

05

高等教育

高校国家助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金专项

122.00



122.00








205

02

05

高等教育

高校伙食补助资金

165.96



165.96








205

02

05

高等教育

高校教育教学改革项目 

10.00


10.00









205

02

05

高等教育

高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金

45.00


45.00









205

02

05

高等教育

基本建设支出

20.00





20.00






205

02

05

高等教育

免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金

60.81


60.81









205

02

05

高等教育

民汉双语翻译人才培养计划专项资金

21.65


21.65









205

02

05

高等教育

配套助学金

226.00



226.00








205

02

05

高等教育

债务本息支出

860.00




860.00







205

02

05

高等教育

中等职业教育免学费补助资金  

41.66


41.66









205

02

05

高等教育

中等职业学校国家助学金自治区配套资金

29.16



29.16








205

02

05

高等教育

中小学和幼儿园教师培训项目经费

300.00


300.00









205

02

05

高等教育

自治区大学生实习支教计划专项经费 

574.20


574.20









205

02

05

高等教育

自治区高校班主任、辅导员补贴经费

53.94

53.94










205

02

05

高等教育

自治区免费师范生计划(含中等职业教育“定向培养免费师范生”计划) 

497.21


497.21









205 

02 

05 

高等教育

自治区人民政府高校励志奖学金、助学金  

 

 

254.00 



 

 

254.00 








205 

02 

05 

高等教育 

自治区特殊教育工作经费 

 

10.00


 10.00












新疆师范高等专科学校实验小学


38.37

 

 

4.80

 

 

33.57









205

02

02

小学教育

自治区义务教育阶段班主任津贴补贴经费

4.80

 

 

4.80










205

02

02

小学教育

自治区厅局所属中小学配备保安经费

11.57


 

11.57









205

02

02

小学教育

城乡义务教育经费保障机制专项资金

22.00


 

22.00













合计

7957.96

 58.74

 

2194.10 

 

797.12 

 

860.00 

 

4048.00 

























备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

表八:

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:                                                    单位:万元

 

单  位

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

新疆师范高等专科学校实验小学

5.20


3.79


3.79

1.41








合计

  5.20


  3.79


  3.79

1.41

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:                                                     单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出














































合计




备注:无内容应公开空表并说明情况。

说明:新疆师范高等专科学校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。


 

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于新疆师范高等专科学校2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,新疆师范高等专科学校2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算为    26229.62万元。

收入预算包括:一般公共预算、教育收费(财政专户)、其他收入。

支出预算包括:教育支出。

(详见“部门预算公开表一部门收支总体情况表”)

二、关于新疆师范高等专科学校2020年收入预算情况说明

新疆师范高等专科学校收入预算26229.62万元,其中:

一般公共预算16375.62万元,占62.43%,比上年增加2138.52万元,主要原因是生均拨款增加及人员增资;

政府性基金预算未安排;

财政专户管理资金5940万元,占22.65%,比上年增加1499.73万元,主要原因是学生人数及培训任务增加从而收入增加;

其他收入3914万元,占14.92%,比上年增加3854万元,主要原因是预计接受捐赠收入增加;

(详见“部门预算公开表二部门收入总体情况表”)

三、关于新疆师范高等专科学校2020年支出预算情况说明

新疆师范高等专科学校2020年支出预算26229.62万元,其中:

基本支出18271.66万元,占69.66%,比上年增加3259.90万元,主要原因是学校办学规模扩大引起的人员及公用经费开支增加。

项目支出7957.96万元,占30.34%,比上年增加3876.35万元,主要原因是新校区建设需投入教学及设施设备购置增加。

(详见“部门预算公开表三部门支出总体情况表”)

四、关于新疆师范高等专科学校2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算16375.62万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:教育支出16375.62万元,主要用于高等教育、小学教育。

(详见“部门预算公开表四财政拨款收支总体情况表”)

五、关于新疆师范高等专科学校2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆师范高等专科学校2020年一般公共预算拨款16375.62万元,其中,基本支出13551.66万元,比上年执行数增加1942.75万元,增长16.73%。主要原因是:当年生均拨款增加,用于弥补人员经费缺口。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出13551.66万元,占一般公共预算当年拨款的100%。

(详见“部门预算公开表五一般公共预算支出情况表”)

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):2020年预算数为14672.99万元;教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2020年预算数为1702.63万元;上年执行数中含学前教育、小学教育、中专教育、高等职业教育、干部教育、社会保障和就业支出,2020年仅有高等教育及小学教育,无法一一对比。

(详见“部门预算公开表二部门收入总体情况表”)

六、关于新疆师范高等专科学校2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆师范高等专科学校2020年一般公共预算基本支出13551.66万元,其中:

人员经费11554.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、养老保险、住房公积金、职业年金、离休费、离休人员地方津贴补贴、医疗费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1996.83万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

(详见“部门预算公开表六一般公共预算基本支出表”

七、关于新疆师范高等专科学校2020年项目支出情况说明

1项目名称:2020年缴入国库非税收入项目

设立的政策依据:为保障学校教学计划和日常教学活动的正常运行,校园道路和水电暖等设备需要经常性维修维护,在遵循“促进教学、专款专用、合法合规、讲求效益”原则的同时,依据学校目前的财务状况,制定本项目。

预算安排规模:财政拨款600万元

项目承担单位:新疆师范高等专科学校

资金分配情况:用于学校维修维护、教学业务支出

资金执行时间:2020年3—11月

2项目名称:改善办学条件

预算安排规模:财政专户资金528万元、其他收入3500万元

项目承担单位:新疆师范高等专科学校

资金分配情况:用于2020年办公及教学设备购置、一中心两平台建设

资金执行时间:2020年3—11月

3项目名称:高校国家奖助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金专项

设立的政策依据:为切实解决普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生的就学问题,帮助品学兼优、家庭困难的学生顺利完成学业,体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀。

预算安排规模:财政拨款122万元

项目承担单位:新疆师范高等专科学校

资金分配情况:用于在校学生奖助学金

资金执行时间:2020年3—11月

资金来源财政拨款

补贴人数约400人

补贴标准国家奖学金8000元,国家励志奖学金5000元、国家助学金3000元

补贴范围:奖学金主要是二年级以上(含二年级)在校普高生,助学金主要是在校贫困学生

补贴方式直接发放至学生个人

发放程序:在校评选上报并公示后发放

受益人群和社会效益使更多全日制在校学生和贫困在校生顺利完成学业,维护教育公平,促进教育持续健康发展。

4项目名称:高校伙食补助资金

设立的政策依据:为做好高校伙食工作,稳定自治区普通高校学生食堂饭菜价格,保障食品卫生安全,提高饭菜质量。

预算安排规模:财政拨款165.96万元

项目承担单位:新疆师范高等专科学校

资金分配情况:用于补助学校学生食堂

资金执行时间:2020年3—11月

资金来源财政拨款

补贴人数8298

补贴标准20元/人/月*10个月=200元/人

补贴范围在校全日制学生

补贴方式:拨入伙食专户用于食堂饭菜质量改善

发放程序:学校提出转款申请报自治区教育厅,审批后转入伙食专户

受益人群和社会效益在校学生充分享受到价格低、质量优、品种丰富的饭菜

5项目名称:高校教育教学改革项目

设立的政策依据:通过支持高等学校升级改造管理硬件和软件,优化管理系统,创新管理方式,并带动学校整体教学和科研水平的提高。

预算安排规模:财政拨款10万元

项目承担单位:新疆师范高等专科学校

资金分配情况:用于学校升级改造管理系统

资金执行时间:2020年3—11月

6项目名称:高校少数民族预科学生学费和住宿费补

助资金

设立的政策依据:少数民族预科学生大多来自边远农村地区,家庭经济较为困难,在预科期间进行汉语强化,提高其接受专业知识学习的能力,给予学费和住宿费补助,减轻家庭经济负担。

预算安排规模:财政拨款45万元

项目承担单位:新疆师范高等专科学校

资金分配情况:用于保障学校正常运转

资金执行时间:2020年3—11月

7项目名称:基本建设支出

设立的政策依据: 按照学校基本建设概算,除中央拨款外,学校必须满足配套资金,才能保证项目实施完工。

预算安排规模:其他收入20万元

项目承担单位:新疆师范高等专科学校

资金分配情况:用于新校区基本建设支出

资金执行时间:2020年3—11月

8项目名称:免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金

设立的政策依据:免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县的中等职业学校学生的住宿费和教材费,即实施中等职业教育“三免一补”。

预算安排规模:财政拨款60.81万元

项目承担单位:新疆师范高等专科学校

资金分配情况:用于保障学校正常运转

资金执行时间:2020年3—11月

9项目名称:民汉双语翻译人才培养计划专项资金

设立的政策依据:根据国家通用语言文字教育普及的有关部署和要求,培养能从事翻译或从事公共政策宣传、基层管理工作的高层次应用型人才。

预算安排规模:财政拨款21.65万元

项目承担单位:新疆师范高等专科学校

资金分配情况:用于保障学校正常运转

资金执行时间:2020年3—11月

10项目名称:配套助学金

设立的政策依据:为稳定学生食堂饭菜价格,财政每年拨付学校学生伙食补贴专项资金,学校以1:1比例予以配套,配套资金的75%用于学生食堂补助,25%用于困难学生补助。同时,对成绩优异表现优秀的学生给予发放校内奖学金,缓解困难学生就学负担。

预算安排规模:财政专户资金226万元

项目承担单位:新疆师范高等专科学校

资金分配情况:用于在校学生伙食补贴、校内奖学金

资金执行时间:2020年3—11月

资金来源其他资金

补贴人数:伙食补贴约10242人、校内奖学金253人

补贴标准:伙食补贴每生每年200元,校内奖学金一等奖1500元、二等奖1000元、三等奖600元

补贴范围:伙食补贴为在校全日制学生、奖学金主要是二年级以上(含二年级)在校普高生

补贴方式伙食补贴75%用于学生食堂补助、25%用于困难学生补助,校内奖学金直接发放至学生个人

发放程序:在校评选上报并公示后发放

受益人群和社会效益使更多全日制在校学生和贫困在校生顺利完成学业,维护教育公平,促进教育持续健康发展。

11项目名称:债务本息支出

设立的政策依据:因购置新校区建设用地,为缓解资金困难,保障学校各项工作的正常运行,向融资租赁公司贷款1亿元,申请自治区专项债4000万元,债务利息每年约1769万元。

预算安排规模:财政专户资金860万元

项目承担单位:新疆师范高等专科学校

资金分配情况:用于学校支付还本付息

资金执行时间:2020年3—11月

12项目名称:中等职业教育免学费补助资金

设立的政策依据:落实中等职业学校免学费补助政策,有效减轻家庭经济困难学生的经济负担。

预算安排规模:财政拨款41.66万元

项目承担单位:新疆师范高等专科学校

资金分配情况:用于保障学校正常运转

资金执行时间:2020年3—11月

13项目名称:中等职业学校国家助学金自治区配套

设立的政策依据:为切实解决普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生的就学问题,帮助品学兼优、家庭困难的学生顺利完成学业,体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀。

预算安排规模:财政拨款29.16万元

项目承担单位:新疆师范高等专科学校

资金分配情况:用于在校学生助学金

资金执行时间:2020年3—11月

资金来源财政拨款

补贴人数约146人

补贴标准:每生2000元(10个月)

补贴范围在校贫困学生

补贴方式直接发放至学生个人

发放程序:在校评选上报并公示后发放

受益人群和社会效益使更多全日制贫困在校生顺利完成学业,维护教育公平,促进教育持续健康发展。

14项目名称:中小学和幼儿园教师培训项目经费

设立的政策依据:有效保证中小学和幼儿园教师培训项目顺利实施,不断提高教师的教育教学专业能力,切实提升教师队伍的整体素质,为自治区国家通用语言文字教育奠定良好的师资基础。

预算安排规模:财政拨款300万元

项目承担单位:新疆师范高等专科学校

资金分配情况:用于保障学校培训项目实施

资金执行时间:2020年3—11月

15项目名称:自治区大学生实习支教计划专项经费

设立的政策依据:拓宽大学生专业实践领域,解决教育实习难题,提高学生教学实践能力及综合素质,创新师范类人才培养模式,增强服务基础教育意识和能力。

预算安排规模:财政拨款574.20万元

项目承担单位:新疆师范高等专科学校

资金分配情况:用于保障大学生实习支教支出

资金执行时间:2020年3—11月

16项目名称:自治区高校班主任、辅导员补贴经费

设立的政策依据:班主任、辅导员是开展大学生思想政治教育的骨干力量,通过提高高校班主任、辅导员待遇,有效调动高校班主任、辅导员工作积极性,为稳定班主任、辅导员队伍,进一步加强和改进大学生思想政治教育工作提供重要保障。

预算安排规模:财政拨款53.94万元

项目承担单位:新疆师范高等专科学校

资金分配情况:用于高校班主任、辅导员补助发放

资金执行时间:2020年3—11月

资金来源财政拨款

补贴人数班主任、辅导员约216人

补贴标准:根据2019年在校生人数,按照师生比1:200比例核算辅导员数,每人每月300元,计发10个月;班主任按照每人每月生均20元,其中自治区财政安排5元,学校配套15元,计发10个月。

补贴范围高校班主任、辅导员

补贴方式按月发放至个人银行卡

发放程序:按照辅导员工作量考勤制度审批发放

受益人群和社会效益:有效调动了班主任、辅导员工作积极性,为稳定班主任、辅导员队伍,加强和改进大学生思想政治教育工作提供机制保证。

17项目名称:自治区免费师范生计划(含中等职业

育“定向培养免费师范生”计划)

设立的政策依据:积极吸引和鼓励品学兼优的学生报考师范专业,培养和造就一批高素质的中小学、学前教育师资队伍,同时,有效减轻贫困学生的家庭经济负担。

预算安排规模:财政拨款497.21万元

项目承担单位:新疆师范高等专科学校

资金分配情况:用于保障学校正常运转

资金执行时间:2020年3—11月

18项目名称:自治区人民政府高校励志奖学金、助学金

设立的政策依据:为进一步解决自治区高校家庭经济困难学生的就学问题,帮助他们顺利完成学业。

预算安排规模:财政拨款254万元

项目承担单位:新疆师范高等专科学校

资金分配情况:用于资助家庭经济困难学生

资金执行时间:2020年3—11月

资金来源财政拨款

补贴人数约1500人

补贴标准自治区励志奖学金6000元,自治区助学金2000元

补贴范围:奖学金主要是二年级以上(含二年级)在校普高生,助学金主要是在校贫困学生

补贴方式直接发放至学生个人

发放程序:在校评选上报并公示后发放

受益人群和社会效益减轻了家庭经济困难学生的经济负担,使他们感受到党和国家的关心和关爱,安心积极地投入到学习生活中去。

19项目名称:自治区特殊教育工作经费

设立的政策依据:自治区教育厅组织自治区级特殊教育资源中心、自治区教育学会特殊教育专业委员会和各地成立的特殊教育专家委员会,高效利用有限资金,切实发挥行政部门管理职能、专家团队智囊作用和项目资金保障功能,大力推进自治区特殊教育事业健康发展。

预算安排规模:财政拨款10万元

项目承担单位:新疆师范高等专科学校

资金分配情况:用于学校自治区特殊教育资源中心

资金执行时间:2020年3—11月

20项目名称:自治区义务教育阶段班主任津贴补贴经费

设立的政策依据:为进一步加强小学班主任队伍建设,更好地调动班主任教育培养学生的积极性,不断推进学校管理服务水平,确保学校各项事业健康发展。

预算安排规模:财政拨款4.80万元

项目承担单位:新疆师范高等专科学校实验小学

资金分配情况:用于小学班主任津贴支出

资金执行时间:2020年3—11月

资金来源财政拨款

补贴人数:40

补贴标准120元/月/班(10个月)

补贴范围一年级至六年级的正、副班主任

补贴方式按月发放至班主任个人

发放程序:班主任津贴经教导处审核无误后发放

受益人群和社会效益有效地调动教师的工作积极性、主动性和创造性,鼓励更多的教师从事班主任工作。

21项目名称:自治区厅局所属中小学配备保安经费

设立的政策依据:为进一步完善小学安全工作机制,建立一支素质高、业务强的校园安保队伍,为维护师生安全和创建平安和谐的校园环境提供强有力的安全保障。

预算安排规模:财政拨款11.57万元

项目承担单位:新疆师范高等专科学校实验小学

资金分配情况:用于小学保安人员支出

资金执行时间:2020年3—11月

资金来源财政拨款

补贴人数4

补贴标准2410元/月

补贴范围实验小学校内门卫室保安人员

补贴方式按月支付保安公司

发放程序:保安公司上报考勤经小学审批后支付

受益人群和社会效益有效提高了专业保安人员的综合素质,预防了重大案件和事故发生,维护校园安全稳定。

22项目名称:城乡义务教育经费保障机制专项资金

设立的政策依据:保障义务教育经费投入,优化教育结

构,促进教育公平。

预算安排规模:财政拨款22万元

项目承担单位:新疆师范高等专科学校实验小学

资金分配情况:用于保障实验小学公用经费

资金执行时间:2020年3—11月

(详见“部门预算公开表七项目支出情况表”

八、关于新疆师范高等专科学校2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆师范高等专科学校下属单位实验小学2020年“三公”经费财政拨款预算数为5.20万元,其中:公务用车运行费3.79万元,公务接待费1.41万元,未安排因公出国(境)费和公务用车购置费。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.28万元,其中:公务用车运行费减少0.20万元,主要原因是确保“三公”经费只减不增,降低运行成本;公务接待费减少0.08万元,主要原因是推进厉行节约反对浪费,确保“三公”经费只减不增。未安排因公出国(境)费和公务用车购置费预算。

(详见“表八一般公共预算‘三公’经费支出情况表”)

九、关于新疆师范高等专科学校2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆师范高等专科学校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

(详见“部门预算公开表九政府性基金预算支出情况表”)

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2020年,新疆师范高等专科学校及下属单位政府采购预算4115.00万元,其中:政府采购货物预算4028.00万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算87.00万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额615.00万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额615.00万元。

(二)国有资产占用使用情况

截至2019年底,新疆师范高等专科学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1、房屋242554.37平方米,价值37727.49万元。

2、车辆28辆,价值476.42万元;其中:一般公务用车26辆,价值468.04万元;其他车辆2辆,价值8.38万元。

3、办公家具价值1955.52万元。

4、其他资产价值35092.69万元。

单位价值50万元以上大型设备3台(套),无单位价值100万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆经费,未安排购置50万元以上大型设备,未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

(三)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目23个,涉及预算金额7957.96万元。具体情况见下表(按项目分别填报)


 

项  目  支  出  绩  效  目  标  表












预算单位

新疆师范高等专科学校

项目名称

2020年缴入国库非税收入项目

项目资金(万元)

年度资金总额:

600

其中:财政拨款

600

其他资金

0

项目总体目标

随着学校办学规模的不断扩大,我校学生人数显著增长,校园基础设施设备日渐老化失修,维修维护费及水电暖、专用材料的消耗激增,教学业务费也大幅增长,为了保障教学业务的正常有序进行,加大了校园维修维护和教学业务经费的资金投入。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

维修维护费

300万元

教师课时费

295万元

学术交流活动经费

5万元

质量指标

合同执行率

≥95%

维修验收合格率

≥97%

专用材料使用率

≥95%

资金保障率

=100%

数量指标

维修维护次数

≥15次

教师人数

≥160人

学术交流活动次数

≥1次

时效指标

项目截止日期

2020年12月31日

项目效益指标

社会效益指标

保障教学业务的正常有序进行

有效保障

改善校园基础设施设备

有效改善

可持续影响指标

有效营造良好的教学环境、学生学习氛围

长期有效

满意度指标

满意度指标

师生满意度

≥95%

项  目  支  出  绩  效  目  标  表












预算单位

新疆师范高等专科学校

项目名称

改善办学条件

项目资金(万元)

年度资金总额:

4028

其中:财政拨款

0

其他资金

4028

项目总体目标

近几年,学校办学规模不断扩大,为满足日常教学、科研、学科建设的需要,提高教育教学水平,新校区建设急需大量的设备投入使用,一中心两平台也正在积极筹建当中,不断改善办学条件,才能够保障学校教学业务、安全生产的正常有序进行。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

办公家具及办公设备

100万元

监控及视线设备

428万元

新校区教学设施设备

3500万元

数量指标

办公家具

≧200件

办公设备

≧50件

质量指标

产品合格率

100%

设备使用率

≧90%

时效指标

项目截止日期

2020年12月31日

项目效益指标

可持续影响指标

有效营造良好的教学环境、学生学习氛围

长期有效

社会效益指标

保障教学业务的正常有序进行

有效保障

满意度指标

满意度指标

师生满意度

≧90%













 

 

项  目  支  出  绩  效  目  标  表













预算单位

新疆师范高等专科学校

项目名称

高校国家助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金专项


项目资金(万元)

年度资金总额:

122

其中:财政拨款

122

其他资金

0


项目总体目标

高校本专科国家助学金用于资助普通高校全日制本专科学生学生中家庭经济困难学生,资助面本科约占在校生的28%,专科约占在校生的30.8%,资助标准资助标准为平均每生每年3300元,所需资金由中央财政与自治区财政按照8:2比例共同承担。


一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

成本指标

资助标准资助标准(元/生/年)

博士13000元,硕士6000元,本专科3300元


时效指标

项目完成时限

2020年12月31日前


质量指标

享受学生覆盖率

100%


数量指标

本专科国家助学金享受人数(人)

2556


涉及高校数(所)

1


高校研究生国家助学金享受人数(人)

0


项目效益指标

社会效益指标

学生经济负担

降低


满意度指标

满意度指标

受助学生满意度

≥95%

















 

项  目  支  出  绩  效  目  标  表













预算单位

新疆师范高等专科学校

项目名称

高校伙食补助资金


项目资金(万元)

年度资金总额:

165.96

其中:财政拨款

165.96

其他资金

0


项目总体目标

确保资金投入,确保高校伙食价格的稳定,使我区高校食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”


一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

成本指标

高校伙食补助资金(万元)

165.96


降低食堂成本

每天>1元


数量指标

涉及高校(所)

1


资助人数(人)

8298


时效指标

项目完成时限

2020年12月31日前


质量指标

资金到位率

100%


享受学生覆盖率

100%


项目效益指标

社会效益指标

减轻高校学生经济负担

有效减轻


满意度指标

满意度指标

学生满意度

≥90%

















 

 

项  目  支  出  绩  效  目  标  表












预算单位

新疆师范高等专科学校

项目名称

高校教育教学改革专项资金

项目资金(万元)

年度资金总额:

10

其中:财政拨款

10

其他资金

0

项目总体目标

支持高校重点学科建设,建设引领创新驱动发展战略的学科高峰,优化学位点布局结构,创新人才培养体系,改革培养机制和创新人才培养模式,提高研究生科研创新训练和创新能力,形成有利于高层次、高质量、创造性人才培养的研究生培养体系,提高研究生培养质量,实现高等教育的局部高端突破,提升服务经济社会发展能力。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

项目完成时限

2020年12月31日前

软件使用年限

≥3年

数量指标

培训财务人员个数

≥5人

更换软件数量

2

总体培训会议

10

信息软件研究项目

2

成本指标

高校教育教学改革专项资金

10

质量指标

培训计划完成率

100%

提高财务工作效率

逐步提高

项目效益指标

社会效益指标

提升学校财务管理水平

逐步提高

提升财务人员业务水平

逐步提高

满意度指标

满意度指标

受益人群满意度

≥90%

项  目  支  出  绩  效  目  标  表














预算单位

新疆师范高等专科学校

项目名称

高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金


项目资金(万元)

年度资金总额:

45

其中:财政拨款

45

其他资金

0


项目总体目标

进一步建立健全我区高等学校学生资助管理体系,形成少数民族预科学生资助工作的长效机制,不断完善资助政策,加强少数民族国语教育,提高教育质量和水平,提高少数民族学生的国语应用能力并强化学生的文化专业水平,为学生顺利进入专业阶段学习打好基础。


一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

成本指标

人均资助

4000


时效指标

项目完成时限

2020年12月31日前


数量指标

涉及高校(所)

1


资助人数(人)

703


质量指标

受助学生覆盖率

100%


项目效益指标

社会效益指标

提高少数民族学生的国语应用能力并强化学生的文化专业水平

有效提高


满意度指标

满意度指标

学生满意度

≥95%
























 

 

 

项  目  支  出  绩  效  目  标  表












预算单位

新疆师范高等专科学校

项目名称

基本建设支出

项目资金(万元)

年度资金总额:

20

其中:财政拨款

0

其他资金

20

项目总体目标

坚持稳中求进、实事求是、量入为出的原则,结合学校财力,除中央拨款外,积极筹措配套资金20万元用于基本建设支出,保证项目实施完工。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

资金按期拨付率

100%

日常巡查维修及时率

100%

项目截止日期

2020年12月31日

成本指标

投资总额

20

质量指标

工程验收合格率

100%

数量指标

建设平米数

≧80平

项目效益指标

经济效益指标

基础设施完好率

=100%

社会效益指标

学校办学条件

持续改善

可持续影响指标

综合利用率

=100%

满意度指标

满意度指标

师生满意度

≧95%













 

 

项  目  支  出  绩  效  目  标  表














预算单位

新疆师范高等专科学校

项目名称

中等职业学校免住宿教材费补助资金


项目资金(万元)

年度资金总额:

60.81

其中:财政拨款

60.81

其他资金

0


项目总体目标

预计资助学生939人,预计2020年所需资金60.81万元,减轻家庭经济困难学生的生活负担,帮助学生顺利完成学业,受助学生满意度≧90%


一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

成本指标

中等职业教育学生免教材费资助均标准

300元/生/年


中等职业教育学生免住宿费资助均标准

600元/生/年


数量指标

应受助学生数

939


资金足额到位率

100%


时效指标

资金2020年3月份前到位率

100%



质量指标

学校覆盖率

100%


免住宿教材费覆盖率

100%


项目效益指标

社会效益指标

家庭经济困难学生的生活负担

有效减轻


满意度指标

满意度指标

家长满意度

≥90%


学生满意度

≥90%















 

项  目  支  出  绩  效  目  标  表












预算单位

新疆师范高等专科学校

项目名称

民汉双语翻译人才培养计划

项目资金(万元)

年度资金总额:

21.65

其中:财政拨款

21.65

其他资金

0

项目总体目标

按照2020年资金预算及自治区教育厅工作安排,申请资金拨付至新疆师范高等专科学校的39名“民汉双语翻译人才培养计划”专科生学费和实践补贴,保证正常教学秩序。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

高校数

1

培养学生人数

39

成本指标

项目经费

21.65

时效指标

项目完成时限

2020年12月31日前

质量指标

本年度参加实习实践的学生应从事与本专业培养目标相近的工作或实习合格率

≥90%

入学的在籍学生数与计划招生数一致率

≥90%

毕业生比例

未达标学生人数不超过毕业总人数的20%

项目效益指标

社会效益

民汉翻译人才整体素质

不断提高

满意度指标

满意度指标

学生满意度度

≥90%

用人单位满意度

≥90%

项  目  支  出  绩  效  目  标  表














预算单位

新疆师范高等专科学校

项目名称

配套助学金


项目资金(万元)

年度资金总额:

226

其中:财政拨款


其他资金

226


项目总体目标

为确保高校伙食价格的稳定,提现高校对困难学生的关怀,缓解家庭经济困难学生因物价上涨带来的压力,确保高校学生食堂饭菜价格的稳定,使学校食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”,人均资助助学金200元,保障学生基本生活。


一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

成本指标

助学金发放金额

226万元


时效指标

资金按期拨付率

100%


项目截止日期

2020年12月31日


数量指标

伙食补助人均资助

200元/人


伙食补助人数

8298


校级奖学金人数

252


质量指标

助学金发放申请达标学生覆盖率

100%


项目效益指标

社会效益指标

减轻家庭经济困难学生的生活负担

有效减轻


可持续影响指标

保障学生基本生活

长期保障


满意度指标

满意度指标

学生满意度

≧90%



























 

 

项  目  支  出  绩  效  目  标  表












预算单位

新疆师范高等专科学校

项目名称

债务本息支出

项目资金(万元)

年度资金总额:

860

其中:财政拨款

0

其他资金

860

项目总体目标

按照借款合同要求,按时、足额支付2020年借款本金及利息860万元。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

付款时效率

按照合同要求的时间及时支付

支付时间

3、4、9、10月

成本指标

2020年支付本息支出金额

860

质量指标

金额支付率

=100%

资金保障率

=100%

数量指标

还款次数

4

项目效益指标

社会效益指标

因未及时还欠造成的群体事件

0

满意度指标

满意度指标

债权人满意度

≧90%













 

 

 

项  目  支  出  绩  效  目  标  表












预算单位

新疆师范高等专科学校

项目名称

中等职业学校免学费补助资金

项目资金(万元)

年度资金总额:

41.66

其中:财政拨款

41.66

其他资金

0

项目总体目标

预拨资助学生1242人,减轻家庭经济困难学生的生活负担,帮助学生顺利完成学业,受助学生满意度≧90%

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

中等职业教育学生资助均标准

2000元/生/年

数量指标

应受助学生数

1242

资金足额到位率

100%

时效指标

资金2020年3月份前到位率

100%

质量指标

学校覆盖率

100%

免学费覆盖率

100%

项目效益指标

社会效益指标

家庭经济困难学生的生活负担

有效减轻

满意度指标

满意度指标

家长满意度

≥90%

学生满意度

≥90%

 

 

 

项  目  支  出  绩  效  目  标  表












预算单位

新疆师范高等专科学校

项目名称

中等职业学校助学金补助资金

项目资金(万元)

年度资金总额:

29.16

其中:财政拨款

29.16

其他资金

0

项目总体目标

预拨资助学生729人,减轻家庭经济困难学生的生活负担,帮助学生顺利完成学业,受助学生满意度≧90%

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

中等职业教育学生资助均标准

2000元/生/年

数量指标

应受助学生数

729

资金足额到位率

100%

时效指标

资金2020年3月份前到位率

100%

质量指标

学校覆盖率

100%

助学金覆盖率

100%

项目效益指标

社会效益指标

家庭经济困难学生的生活负担

有效减轻

满意度指标

满意度指标

家长满意度

≥90%

学生满意度

≥90%

 

 

 

 

 

项  目  支  出  绩  效  目  标  表












预算单位

新疆师范高等专科学校

项目名称

中小学和幼儿园教师培训经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

300

其中:财政拨款

300

其他资金

0

项目总体目标

为“国培计划”项目集中参训教师2530人提供交通补助费,确保“国培计划”项目有效实施。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

“国培计划”项目参训教师交通补助标准

疆外2000元/人,疆内800元/人

时效指标

培训项目实施进度

2021年3月底完成

数量指标

“国培计划”项目享受培训交通补助费人数

2530

质量指标

“国培计划”项目享受培训交通补助费教师结业率

≥90%

项目效益指标

社会效益指标

“国培计划”项目享受培训交通补助费教师专业素质提升情况

参训教师专业化素养进一步提高,课堂教学能力水平明显增强

满意度指标

满意度指标

“国培计划”项目享受培训交通补助费参训教师满意度

≥85%















 

项  目  支  出  绩  效  目  标  表














预算单位

新疆师范高等专科学校

项目名称

自治区大学生实习支教计划专项经费


项目资金(万元)

年度资金总额:

574.2

其中:财政拨款

574.2

其他资金

0


项目总体目标

    2020年,计划选派1600名大学生赴基层学校开展实习支教,缓解当地地国家通用语言文字授课教师短缺的矛盾,推进国家通用语言文字教学。 


一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

成本指标

保险费

100


交通费

400


生活补助

每月600元,按5个月发放


工作经费

每人每学期80元


时效指标

项目完成时间

2020年12月31日前


春季支教时间

2020.3-7


秋季支教时间

2020.9-2021.1


数量指标

支教人数

1600


质量指标

支教学生选派水平

≥90%


项目效益指标

社会效益指标

推进国家通用语言文字教学

有效推进


中小学和幼儿园教师师资保障

缓解基层教师短缺问题


满意度指标

满意度指标

受益学生满意度

90%


项  目  支  出  绩  效  目  标  表














预算单位

新疆师范高等专科学校

项目名称

自治区高校班主任、辅导员补贴经费


项目资金(万元)

年度资金总额:

53.94

其中:财政拨款

53.94

其他资金



项目总体目标

辅导员、队伍更加稳固,思想政治教育水平进一步提高,充分发挥其在学校思想政治教育和学生管理工作中的作用。


一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

时效指标

项目完成时限

2020年12月31日前


数量指标

覆盖辅导员数

41


补贴月数

10个月


成本指标

辅导员补贴标准

辅导员每人每月300元


班主任补贴标准

自治区财政每人每月生均安排5元


质量指标

补助覆盖率

100%


项目效益指标

社会效益指标

高校班主任、辅导员工作积极性提高

逐步提高


满意度指标

满意度指标

辅导员、班主任对补贴工作的满意度

满意度≥90%


项  目  支  出  绩  效  目  标  表












预算单位

新疆师范高等专科学校

项目名称

自治区人民政府高校励志奖学金和助学金

项目资金(万元)

年度资金总额:

254

其中:财政拨款             

254

其他资金

0

项目总体目标

2019年预计拨付自治区人民政府励志奖学金和自治区人民政府助学金10000万元。资助学生60000万余人。助学金政策的实施对于进一步优化教育结构,维护教育公平,促进教育持续健康发展,具有重要意义。 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

人均资助

励志6000元,助学金2000元

时效指标

项目完成时限

2020年12月31日前

数量指标

涉及高校数(所)

1

高校自治区人民政府励志奖学金(人)

255

高校自治区人民政府助学金(人)

1269

质量指标

享受学生覆盖率

100%

项目效益指标

社会效益指标

家庭经济困难学生的生活负担

有效减轻

满意度指标

满意度指标

受助学生满意度

≥95%







































 

 

 

项  目  支  出  绩  效  目  标  表














预算单位

新疆师范高等专科学校

项目名称

自治区免费师范生计划(含中等职业教育“定向培养免费师范生”)


项目资金(万元)

年度资金总额:

497.21

其中:财政拨款

497.21

其他资金

0


项目总体目标

1.保障我区2020年“定向培养免费师范生计划”正常开展,涉及在校学生共1043人
  2.完成2020年定向培养免费师范生的招生工作,定向培养中小学免费师范生培养人数达到641人。


一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

成本指标

专科体育类生均补助

4300


专科艺术类生均补助

6700


专科其他类生均补助

4300


数量指标

在校免费师范生数

1587


2020年中小学、幼儿园免费师范生计划招生

641


质量指标

毕业生到岗率

90%


新生录取率

80%


在校免费师范生享受比例

100%


时效指标

完成时间

2020年12月


项目效益指标

社会效益指标

中小学、幼儿园及中职师资数量

逐步提高


满意度指标

满意度指标

接收单位满意度

≥90%




培养院校满意度

≥90%


学生满意度

≥90%


项  目  支  出  绩  效  目  标  表












预算单位

新疆师范高等专科学校

项目名称

自治区特殊教育工作经费

项目资金  (万元)

年度资金总额:

10

其中:财政拨款

10

其他资金

0

项目总体目标

依托新疆师范高等专科学校开展特殊教育教师培训活动,进一步提高特殊教育教师队伍综合素质。    

一级指标

二级指标

三级指标

指标值                  (包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

项目完成时限

2020年12月31日前

成本指标

自治区特殊教育培训工作经费

10万元

数量指标

开展一次特殊教育资源中心(教室)管理人员和资源教师培训班。

1

参训特殊教育管理人员和教师人数

≥60人次

质量指标

参训特殊教育教师培训合格率

100%

项目效益指标

社会效益指标

自治区残疾儿童少年随班就读和送教上门工作管理水平

逐步提升

参训特殊教育骨干教师专业化水平

逐步提高

满意度指标

满意度指标

特教学校教师满意度

≥80%

特教学校学生、家长满意度

≥80%

























 

 

 

项  目  支  出  绩  效  目  标  表














预算单位

新疆师范高等专科学校实验小学

项目名称

城乡义务教育经费保障机制专项资金

项目资金(万元)

年度资金总额:

22

其中:财政拨款

22

其他资金

0

项目总体目标

进一步入地优化教育结构,促进教育公平,优化结构、优先保障、深化改革、强化管理,最终提高教育经费使用效益;到2020年底,进一步改善寄宿生营养状况,提高寄宿生健康水平,减轻家庭经济困难学生的经济负担。目标:公用经费基准定额为:普通小学每生每年600元、普通初中每生每年800元;在此基础上,对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助,对农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费,对各学校按照采暖期长短补助取暖费;特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年6000元标准补助公用经费。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

城乡义务教育保障经费

22万元

公用经费标准

小学600元/生/年
  初中800元/生/年

时效指标

项目完成时间

2020年12月


享受学生人数(人)

2028

公用经费拨款总数

22万元

质量指标

寄宿生补助享受比例

农村寄宿生100%,城市寄宿生39%

免费教科书发放比例

100%

项目效益指标

社会效益指标

家庭经济困难学生经济负担

有效减轻

满意度指标

满意度指标

学生满意度

≥95%


















项  目  支  出  绩  效  目  标  表

 










预算单位

新疆师范高等专科学校实验小学

项目名称

自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费


项目资金(万元)

年度资金总额:

4.8

其中:财政拨款

4.8

其他资金

0


项目总体目标

2020年,通过实施班主任津贴补助政策,提高班主任工作积极性,提高班级管理水平。


一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

成本指标

班主任津贴补助标准

每班每月补助120元


数量指标

补助班级

40


时效指标

项目完成时间

2020年12月31日前


班主任津贴补助月数

10个月


质量指标

资金到位准确率

100%


补助班主任覆盖率

100%


项目效益指标

社会效益指标

提高班主任工作积极性

有效提高


满意度指标

满意度指标

班主任满意度

90%















 

项  目  支  出  绩  效  目  标  表


预算单位

新疆师范高等专科学校实验小学

项目名称

自治区厅局所属中小学配备保安专项经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

11.57

其中:财政拨款

11.57

其他资金

0

项目总体目标

进一步完善学校安全工作机制,建立素质高、业务强的校园安保队伍,确保校园安全稳定。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

保安经费

人均2410人/月

时效指标

项目实施进度

2020年12月底完成

数量指标

保安人数

4

质量指标

按4个保安享受比例

100%

资金足额到位率

100%

项目效益指标

社会效益指标

确保校园安全稳定

逐步稳定

满意度指标

满意度指标

保安满意度

100%









第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                               新疆师范高等专科学校

                                 2020年1月21日

 


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